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企业员工因公务出差而发生的住宿费、交通费等费用支出，月底时，可向财务部门申请报销。对于员工提交的出差报销单，财务人员应怎么填写记账凭证？　　出差报销单记账凭证怎么写？　　1、出差时借款填写凭证　　借：其他应收款——XX　 　 贷：现金/银行存款　　2、出差回来报销填写凭证：　　借：管理费用——差旅费　 　贷：其他应收款——XX　　如有余款　　借：现金　　 贷：其他应收款　　如有超支　　借：管理费用——差旅费　　 贷：现金　　差旅费：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差费可以据实报销。　　报销招待费的会计分录　　借：管理费用——业务招待费 　　贷：银行存款或库存现金　　业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按发生额的60%扣除，最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。　　企业申报扣除的业务招待费，如税务机关要求提供证明资料，则企业应提供相应真实有效的凭证或资料（内容包括支出金额、商业目的、与被招待人的业务关系、招待的时间地点）。会计实务_会计学习内容详解第四百二十二页详情