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众所周知，员工工资达到个税起征点的，由用人单位代扣代缴个税。那么公司计提本月个人所得税会计分录怎么处理?你都了解吗?来跟随会计网一同了解下吧。计提本月个税会计分录1、计提工资时，会计分录如下：借：管理费用-工资(根据部门不同来划分科目)贷：应付职工薪酬-工资2、发放工资时：借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款应交税费-个人所得税其他应收款-个人社保3、支付个税时：借：应交税费-个人所得税贷：银行存款个人所得税少计提了怎么做会计分录?1、可以做补提，计入应付工资：借：应付职工薪酬-职工工资贷：应交税费-应交个人所得税2、交纳时：借：应交税费—应交个人所得税贷：银行存款3、次月补提工资即可。如果不想麻烦，补交的税金：借：营业外支出贷：银行存款企业代扣代缴个人所得税会计分录个人所得税逾期未申报怎么处理?1、可以通过扣缴客户端申报进行补申报如果是用【自然人电子税务局扣缴客户端】进行申报个税的，逾期未申报时，需要做补申报。在系统首页切换“税款所属月份”至需要补申报的月份，按照正常申报的流程具体操作。逾期补申报的操作，可以向当地税务机关咨询。2、可以通过自然人电子税务局WEB端(网页版)做补申报如果个税是逾期未申报的，则可以进行相应的补申报。企业投资人或个体工商户业主可继续通过“自然人电子税务局WEB端(网页版)”进行申报，按照正常申报的流程操作即可。个人所得税自主申报流程自主申报个人所得税的做法：1、下载个人所得税APP;2、填写个人信息，进行实名认证;3、填写基本信息，按照复核自身要求进行申报即可。采购员出差预借差旅费属于哪个科目？会计分录怎么写？